1.目的

    為確定并配備必要的控制手段、資源和文件，確保特定產(chǎn)品、項目或合同滿(mǎn)足規定的質(zhì)量要求對質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施、進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。

2.適用范圍

    本程序適用于公司特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、審核、批準、實(shí)施和控制。。

3.引用文件

    無(wú)

4.術(shù)語(yǔ)

4.1項目：指由一組有起始日期的、相互協(xié)調的受控活動(dòng)組成的獨特過(guò)程，該過(guò)程要達到符合包括時(shí)間、成本和資源的約束條件在內的規定要求的目標。

4.2特殊要求：現行質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件中沒(méi)有提出或不能滿(mǎn)足特定的產(chǎn)品、項目、合同要求的要求。

5.職責

5.1各職能部門(mén)針對特定產(chǎn)品、項目、合同所涉及到的本部門(mén)的特殊要求，由項目小組負責編制質(zhì)量計劃，并按質(zhì)量計劃要求組織實(shí)施。

5.2主管副總經(jīng)理負責對質(zhì)量計劃的適用性進(jìn)行審批。

5.3各職能部門(mén)對質(zhì)量計劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗收。

6.工作程序

6.1質(zhì)量策劃

6.1.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等職能部門(mén)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所涉及本部門(mén)的要求，組織項目小組成員進(jìn)行分析、識別、確定特殊要求。

6.1.2項目小組成員分析、確定滿(mǎn)足特定產(chǎn)品、項目、合同所需的資源、資金、措施、進(jìn)度要求及所設定的質(zhì)量目標等內容。

6.2質(zhì)量計劃編制條件

a.顧客有要求或合同有規定時(shí)；

b.質(zhì)量管理體系針對的是多種產(chǎn)品，是“一般性”規定，而特定產(chǎn)品又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施，質(zhì)量管理體系不能完全適用時(shí)；

c.質(zhì)量管理體系雖然適用該產(chǎn)品，但該特定產(chǎn)品有異常情況（例如質(zhì)量不穩定）或特殊要求（例如一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后果嚴重）需要采用特殊的控制措施時(shí)；

d.設計和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運用時(shí)，新產(chǎn)品、新工藝、新材料對質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無(wú)特殊要求但開(kāi)發(fā)期較長(cháng)時(shí)。

6.3質(zhì)量計劃的編制

6.3.1編制質(zhì)量計劃應遵循的原則：

a.確保實(shí)現規定的質(zhì)量目標；

b.充分利用現有質(zhì)量體系或技術(shù)文件中適用的部分；

c.增補的質(zhì)量控制措施必須滿(mǎn)足特殊要求；

d.質(zhì)量計劃的詳略程度應與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開(kāi)展活動(dòng)的復雜程度相適應，可操作性強；

e.計劃應明確規定質(zhì)量活動(dòng)如何展開(kāi)和實(shí)施。

6.3.2項目小組負責人開(kāi)始編制質(zhì)量計劃。

6.3.3質(zhì)量計劃的內容：

a.計劃的目的；

b.計劃的范圍；

c.計劃提出的控制措施：包括進(jìn)度、負責人等；

d.現有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件適用的部分，這部分可在質(zhì)量計劃中直接引用文件標題和編號；

e.現有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件不能滿(mǎn)足特殊要求而需增補的質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品特性要求等，在質(zhì)量計劃中對這些要求所開(kāi)展的各項活動(dòng)均應作出明確具體的安排。

6.3.4質(zhì)量計劃應把規定的質(zhì)量目標和要求分解落實(shí)到相關(guān)的職能部門(mén)和責任人，明確這些部門(mén)和人員的質(zhì)量職責及必須開(kāi)展的工作項目，做到全過(guò)程控制，預防為主，嚴格檢驗，保證規定的質(zhì)量要求全面實(shí)現。

6.3.5質(zhì)量計劃的審批、認可

6.3.5.1質(zhì)量計劃發(fā)布前應由負責該項特定產(chǎn)品、項目、合同的牽頭部門(mén)主管（部長(cháng)/經(jīng)理/廠(chǎng)長(cháng)）對計劃的適用性、充分性進(jìn)行審核。

6.3.5.2部門(mén)主管審核后，將質(zhì)量計劃交主管副總經(jīng)理批準。

6.3.5.3在合同情況下，當顧客有要求，應在質(zhì)量計劃實(shí)施前提交顧客認可。

6.4質(zhì)量計劃的實(shí)施與管理

6.4.1負責編制質(zhì)量計劃的項目小組或部門(mén)，按質(zhì)量計劃規定的要求組織實(shí)施和日常管理，并對其執行情況進(jìn)行檢查、監督。

6.4.2質(zhì)量計劃實(shí)施過(guò)程中可根據實(shí)際進(jìn)行適當的修訂，但修訂后必須經(jīng)部長(cháng)/經(jīng)理/廠(chǎng)長(cháng)審核、主管副總經(jīng)理批準后生效。在合同情況下，顧客有要求時(shí)，應將質(zhì)量計劃更改的建議在質(zhì)量計劃實(shí)施前提交顧客認可。

6.4.3質(zhì)量計劃用于規定的場(chǎng)合，屬于一次性使用的專(zhuān)用文件，當合同、項目、特定產(chǎn)品終結或完成后，相應的質(zhì)量計劃便失效。對失效的質(zhì)量計劃，由質(zhì)量計劃分發(fā)部門(mén)負責從使用場(chǎng)所及時(shí)收回，并作適當的標識后存檔或作相應的處置。

6.5質(zhì)量計劃實(shí)施記錄由各負責部門(mén)按需要確定保存。